Junho

Melhorias entregues até 05/06/2025

Aprimorada a configuração do Período financeiro

Comunicamos que o atual parâmetro Permitir reabrir o período financeiro em períodos da escrituração já encerrados (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro > botão Configurações) agora permanece marcado de forma temporária.

O referido parâmetro ficará marcado até o momento da próxima reabertura de período financeiro.

O objetivo dessa alteração é evitar com que se esqueça o parâmetro marcado deixando assim o período financeiro vulnerável a alterações com o período da escrituração encerrado.

Outra alteração é a possibilidade de visualização da auditoria desse parâmetro na própria tela (canto superior direito da tela).

Por fim, comunicamos que, agora é possível restringir o acesso de usuários às Configurações do período financeiro, por meio do menu Utilitários > Gerenciador de acessos, onde incluímos no submenu Período financeiro a opção Configurações do período financeiro.

Disponibilizada validação de quebra de sequencial do número do Empenho

Incluímos no sistema Contábil (Cloud) uma nova regra de validação que realizará a checagem no ambiente de Empenhos (menu Executando > Despesas > Empenhos) de modo a apresentar a existência de lacunas entre o número de empenhos, ou seja, que não haja quebra do sequencial numérico.

A nova validação irá apurar se o maior número do empenho do exercício e entidade é igual a quantidade de empenhos cadastrados para o contexto entidade e exercício. Em caso negativo, o sistema apresentará uma mensagem e expondo alguns dos números de empenhos faltantes:

Caso a entidade opte por não realizar o controle, o sistema disponibiliza nas Configurações do Período financeiro (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro > botão Configurações), a opção Configurar enumeração (ícone de engrenagem) de Empenhos, a opção Não validar quebra do sequencial numérico.

Aos usuários técnicos informamos que a nova configuração já encontra-se disponível no Service layer e em fonte de dados.

Possibilitado movimentar Recursos não combinados com Naturezas da receita no ambiente de Arrecadações

Informamos que o ambiente de Arrecadações (menu Executando > Receita > Arrecadações) agora permite que seja realizada qualquer combinação entre natureza da receita X recurso e natureza da receita X dedução, sem observar o controle da tabela do TCE-SC.

Para isso, disponibilizamos o parâmetro Permitir movimentar recursos não combinados à respectiva natureza da receita no menu Administrando > Controle > Recursos > botão Configuração de recursos (ícone de engrenagem).

Incluímos no sistema Contábil (Cloud) uma nova regra de validação que realizará a checagem no ambiente de Arrecadações (menu Executando > Receita > Arrecadações) e que será apresentada se o parâmetro Permitir movimentar recursos e deduções não combinados a natureza da receita estiver marcado. Essa mensagem somente aparecerá para as entidades/estados que possuem o controle/configuração de combinação de recursos/deduções com naturezas de receitas (já existente no sistema).

Alterações no encerramento do período da escrituração

No intuito de melhorar a experiência do usuário, realizamos algumas alterações no ambiente de Períodos da escrituração (menu Escriturando > Períodos).

Primeiramente, alteramos o texto da tela Reabrir período contábil (botão Reabrir período), veja:

Nos Lotes de validação (Pesquisa (ícone de lupa)) foi alterado o modo de exibição das mesmas, que agora serão apresentadas por lote de validação (ordem alfabética) e por sequencial da validação.

Alterações no cadastro de Lotes de validação

Comunicamos que a partir de agora a coluna Alerta, do cadastro auxiliar de Lotes de validação, acessada por meio da Pesquisa (ícone de lupa), não mais estará habilitada par marcação/desmarcação pelo usuário. O objetivo é garantir a consistência das validações padrões disponibilizadas pelo sistema.

Permitido enviar dados da conta bancária no pagamento de Empenhos e Despesa extra via Service layer

Informamos aos usuários técnicos que foram realizados ajustes no Service layer, a fim de permitir o envio do Tipo da conta e Tipo da aplicação da conta bancária para a baixa do pagamento do Empenho e da Despesa extra.

A documentação referente a esse procedimento já encontra-se devidamente atualizada.