Agosto

Melhorias entregues até 31/08/2026

Incluído o Indicativo de aquisição no cadastro de Credor Produtor rural

Informamos que o cadastro de Credor quando setado como Produtor rural (menu Administrando > Pessoas > Credores > guia EFD-Reinf), agora permite a inclusão do Indicativo de aquisição da produção rural, o qual será posteriormente utilizado e sugerido ao cadastrar um empenho.

O novo campo é de preenchimento obrigatório para os novos registros e, para os credores já cadastrados e configurados como Produtor rural, o campo Indicativo de Aquisição é definido automaticamente com a opção 1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, podendo ser alterado pelo usuário conforme a necessidade.

Com isso, agora, ao cadastrar um novo empenho de produtor rural, na aba EFD-Reinf, o campo Indicativo de Aquisição passa a vir sugerido conforme a opção definida no cadastro do Credor, não sendo mais necessário realizar a alteração manual e individual a cada empenho cadastrado.

Aos usuários técnicos, informamos que todas as modificações foram disponibilizadas no Service layer.

Ajustada a disposição do quadro de Retenções na Fonte e Retenções Previdenciárias do cadastro de Comprovantes

No intuito de melhorar a experiência do usuário quanto a visualização e organização das informações de Retenções na fonte e Retenções Previdenciárias do cadastro de Comprovantes (menu Administrando > Controle > Comprovantes), atualizamos os referidos quadros e, agora, será possível visualizar todas as informações sem a necessidade de utilizar a barra de rolagem, veja:

Os quadros passam a ser expansivos, apresentando a totalidade das informações em uma única tela, facilitando a visualização.

Além disso, ao adicionar uma retenção (Fonte ou Previdenciária) uma nova tela será apresentada, assim como ocorre em outras funcionalidades do sistema.

Incluído novo campo no cadastro de matrículas do SIOPE

Comunicamos que o cadastro de matrículas do SIOPE (Pesquisa avançada (ícone de lupa) > SIOPE) agora conta com o campo Atend. Educ. Especializado.

Aos usuários técnicos, informamos que o novo campo já encontra-se disponível no Service layer e em fonte de dados.

Permitido gerenciar os acessos ao cadastro de Contas bancárias

Informamos que agora é possível definir quais usuários poderão incluir, editar ou excluir registros no cadastro de Contas bancárias (menu Administrando > Bancários > Contas), garantindo, assim, maior segurança dos dados.

Para isso, incluímos no Gerenciador de acessos a opção de Revogar ações (ícone de engrenagem). Assim, ao revogar as ações de Criar, Editar e Remover, o usuário poderá apenas visualizar os registros, tendo acesso aos detalhes, mas sem editar.

Anteriormente, os usuários que não possuíam permissão de acesso não conseguiam visualizar o cadastro completo, dados como fontes de recurso, deduções, identificadores não eram visualizados. Agora, essas informações estarão disponíveis, mas não poderão ser editadas.

Permitida a consulta de dados do TCE/SC no cadastro de Contas bancárias

Comunicamos que agora é possível visualizar diretamente no cadastro de Contas bancárias as informações provenientes da integração com o TCE/SC, facilitando o acompanhamento e a conferência dos dados relacionados à conta sem a necessidade de consultar sistemas externos separadamente.

A nova tela apresenta o histórico de envios ao TCE/SC de todas as vigências da conta bancária.

Para permitir a consulta e exibição do botão o parâmetro global controleTce deve estar ativo.

O ícone só é listado para as contas bancárias já gravadas, as contas novas ou copiadas não terão consulta, haja vista a inexistência de envios.

Permitir integração do sistema Contábil com o sistema BPM

O sistema Contábil (Cloud) agora conta com um botão que facilita o compartilhamento de dados com o sistema Governo Digital BPM, responsável pelo gerenciamento de fluxos, possibilitando, assim, que o usuário decida o momento exato em que será iniciado o trabalho externo, interagindo com as tarefas dos processos configurados no sistema Conecta.

Vale ressaltar que os dados serão enviados ao BPM de forma automática apenas para as entidades que já possuem a licença do sistema Conecta liberada.

Importante!

As entidades que antes tinham solicitado via Tratamento de dados a ativação do sistema BPM, agora precisam da licença do Conecta para ativar o acesso a esta funcionalidade. Assim, se a entidade não detém a licença, esta deve ser solicitada.

Aprimorado o cadastro de Contas bancárias

O cadastro de Contas bancárias (menu Administrando > Bancários > Contas) agora permite a inserção de até 255 caracteres no campo Descrição.

Com esta alteração, a listagem das contas bancárias e a visualização no ambiente de Gestão bancária também foi ajustada.

Aos usuários técnicos, informamos que as atualizações já encontram-se disponíveis no Service layer e em fonte de dados.

Permitido buscar Comprovantes pela data de emissão

Informamos que agora é possível buscar os Comprovantes a serem vinculados pela Data inicial e Data final, nas Liquidações (e derivados), Adiantamento e diárias e Despesas extras (e derivados).

Ao definir um período, o sistema listará apenas os comprovantes com data igual ou posterior à data selecionada. Caso múltiplos comprovantes sejam incluídos, esse mesmo filtro será aplicado a todos eles.

O novo filtro foi incluído em todas as funcionalidades que utilizam a pesquisa de comprovantes, quais sejam:

• Liquidação de empenho (menu Executando > Despesa > Empenhos > Tramitar > Liquidar);
• Despesas extraorçamentárias (menu Executando > Despesa > Despesas extras);
• Adiantamentos e diárias, na prestação de contas (menu Executando > Controle > Adiantamentos e diárias > Tramitar > Prestar contas).

Incluídos novos campos para reestímulo da Escrituração

Os trâmites do Empenho, como Liquidação e Pagamento, são reenviados automaticamente para a escrituração sempre que determinados campos do cadastro do empenho são alterados, garantindo que a escrituração contábil reflita corretamente as informações mais recentes do empenho.

Por isso, expandimos a lista de campos que são gatilhos para o reestímulo da escrituração e, agora, quando da inclusão ou alteração dos campos Amortização (disponível quando o campo Identificador estiver definido como Dívida) e Lançada, ambos provenientes do cadastro de Empenho, o sistema irá proceder o reenvio de dados para a escrituração.

Melhorias entregues até 17/08/2026

Disponibilizado novo quadro de informações para o SIOPE

Comunicamos que foram realizadas alterações no SIOPE a fim de preencher automaticamente o quadro de Despesas Custeadas com Receitas do FUNDEB Recebidas no Exercício, automatizando o envio de dados lançados conforme o Anexo 08 da RREO.

Portanto, a partir de agora o quadro será gerado automaticamente com base nas informações do Anexo 08, garantindo que haja consistência entre os arquivos e evitando erros futuros.

Ajustada a regra de geração do relatório EFD-Reinf Comprovante Anual de Retenções

Foi ajustada a regra de composição do campo Valor Pago do relatório EFD-Reinf Comprovante Anual de Retenções. Anteriormente, esse campo considerava o Valor Bruto (R$) do comprovante apenas quando havia retenção na fonte. Agora, essa regra pode ser controlada pelo novo parâmetro Considerar pagamentos sem retenção.

Ao emitir o relatório com o parâmetro marcado como Sim, o campo Valor Pago passa a considerar todos os comprovantes que possuem valor preenchido no campo Valor Bruto (R$), independentemente de haver retenção registrada nos campos IR (R$), CSLL (R$), COFINS (R$), PIS/PASEP (R$) e Agregado (R$). Já ao emitir o relatório com o parâmetro marcado como Não, mantém-se o comportamento anterior, considerando apenas os comprovantes com retenção na fonte.

Dessa forma, o usuário passa a ter mais flexibilidade na emissão do relatório, podendo optar por visualizar o panorama completo dos pagamentos realizados ou manter a análise restrita apenas aos casos em que houve retenção.

Aprimorado o envio de Diárias ao Transparência (Cloud)

Para garantir a rastreabilidade financeira completa entre a concessão da diária e sua efetiva liquidação contábil, atualizamos o envio de Diárias ao Portal da Transparência, a fim de permitir que os sistemas receptores e relatórios externos consolidem todo o ciclo financeiro do processo, desde a concessão até a liquidação.

A partir de agora, o envio de Diárias passa a contemplar também o Número e a Data da liquidação vinculada a cada diária processada. Essas informações são incluídas automaticamente no momento da geração do envio, sem exigir nenhuma ação adicional do usuário além da rotina de envio já utilizada (menu Configurando > Portal da Transparência Cloud) no módulo Administrando > Diárias.

Quando uma diária possuir mais de uma liquidação vinculada a um mesmo pagamento, o envio considera apenas os dados da liquidação mais recente. Já nos casos em que a diária ainda não possuir nenhuma liquidação registrada no momento do envio, os campos de número e data são transmitidos vazios, sem interromper ou impactar o restante do processo de envio.

Incluída a Descrição da Fonte de Recurso no modelo de dados de Despesas Orçamentárias

Agora, quando da integração com o sistema Transparência (Cloud) também serão enviadas as informações da Descrição da Fonte de Recurso no modelo de dados de Despesas Orçamentárias, permitindo a identificação da origem e destinação dos recursos vinculados às despesas de forma facilitada no Portal da Transparência.

Disponibilizado o Relatório de solicitações de folha de pagamento (saldo da despesa)

Informamos que o sistema Contábil (Cloud) agora dispõe do Relatório de Solicitações de Folha de Pagamento (Saldo da despesa) que apresenta os Empenhos oriundos de integração com a Folha agrupados por Entidade, Despesa e Recurso, demonstrando o valor empenhado, saldo da ficha e o saldo previsto após os empenhos.

Para emitir referente a uma integração no widget da Solicitações de folha de pagamento basta copiar o ID da integração e colar no filtro Identificador Interação, conforme imagem abaixo:

Lembrando que o Relatório de Solicitações de Folha de Pagamento (Saldo da despesa) está disponível no Assistente (F4).

Com a utilização do filtro do identificador, a emissão do relatório ficará da seguinte forma:

A coluna Saldo da ficha se refere a informação atual na data da integração, diminuindo o valor dos empenhos e apresentando a informação do Saldo Previsto, que quando este for negativo o empenho não poderá ser gerado devido a ausência de saldo da despesa.

Permitida a visualização dos Recursos até o último nível em alguns Anexos

Informamos que nos anexos abaixo incluímos o filtro Demonstrar recurso até o nível onde possibilita o usuário a realizar filtros por determinado nível da mascara, onde anexo consolida as informações conforme agrupamento selecionado.

• Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
• Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
• Balancete da Receita

[PR] Ajustes na geração do arquivo LiquidacaoQuantitativaEmpenho

Informamos aos usuários do estado do Paraná que, nos termos do determinado pela Nota Técnica 002/2026, o arquivo LiquidacaoQuantitativaEmpenho teve sua regra de geração alterada.

A partir de agora, as Liquidações provenientes de Empenhos vinculados a Licitações com edital publicado a partir de 01/05/2026, permanecerão com os campos idOrigemLicitacao, nrLicitacao, nrAnoLicitacao, idModalidadeLicitacao, nrLote, nrItem, tpDocumento e nrDocumento vazios, ou seja, não devem ser informados/enviados ao SIM-AM.

Já as Liquidações oriundas de Empenhos vinculados a Licitações com edital publicado até de 30/04/2026 terão estes campos preenchidos, realizando o envio de dados normalmente, mesmo que as informações sejam inseridas após maio/26.

[PR] Atualizações no Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Aos usuários do estado do Paraná informamos que o Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal da RGF 2026 foi atualizado, a fim de considerar o valor do CSV dos exercícios anteriores quando da geração das colunas do exercício e da linha Desp. Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente.

[PR] Atualizado o Ementário de despesas

Comunicamos aos usuários do estado do Paraná que já está disponível o Ementário de despesas atualizado, conforme a versão 1.0h, publicada em 05/08/2026 pelo TCE/PR.

Melhoria entregue até 12/08/2026

Adaptado o envio de Emendas de exercícios anteriores

Considerando que algumas entidades não realizavam o controle de emendas parlamentares por recurso em exercícios anteriores, ajustamos o envio de dados para contemplar o tratamento dessas emendas no sistema.

Nesses casos, os dados serão enviados com base nas informações inseridas nos Campos adicionais do cadastro de Emendas (menu Administrando > Controle > Emendas). O campo Empenhos vinculados compreende os empenhos movimentados pela emenda em questão; o Valor repassado será obtido a partir do campo adicional preenchido na própria emenda, enquanto a Forma de Repasse será identificada com base na descrição do recurso vinculado ao empenho. Já os valores de Empenhado, Liquidado, Pago e os demais dados da despesa serão extraídos diretamente dos empenhos informados no campo adicional.

Ao salvar o cadastro, as emendas parlamentares serão enviadas de forma automática ao sistema Transparência (Cloud).

Dessa forma, mesmo nos estados sem controle de emendas por recurso, torna-se possível enviar corretamente as informações de emendas de exercícios anteriores, garantindo que os dados de repasse e execução orçamentária sejam demonstrados de forma consistente.

Atenção usuários técnicos!

Para que a funcionalidade fique disponível para o usuário final, a equipe técnica deve realizar a parametrização dos Campos adicionais no cadastro de Emendas Parlamentares.

• 1º Passo: Criar o campo de Empenhos Vinculados
  • Módulo: Administrando > Controle > Emendas > Campos adicionais

• Configurações do campo:
  • Nome: Empenhos vinculados (Nº/Ano)
  • Preenchimento obrigatório? Não
  • Tipo: Texto
  • Limite de caracteres: 255
  • Somente leitura? Não
  • Dica de preenchimento: Informe o Número/Ano dos empenhos movimentados pela Emenda (ex. 123/2026, 456/2025). Essas informações serão enviadas para o Portal da Transparência.
  • Variável: emenda_emp

• 2º Passo: Criar o campo de Valor Repassado
  • Para Emendas Federais e Estaduais
  • Módulo: Administrando / Cadastro de Emendas / Campos Adicionais

• Configurações do campo:
  • Nome: Valor repassado
  • Preenchimento obrigatório?: Não
  • Tipo: Valor (Fracionário)
  • Precisão: 12
  • Escala: 2
  • Somente leitura?: Não
  • Dica de preenchimento: Informe o valor total arrecadado para emendas Estaduais ou Federais. Utilize esse campo quando a emenda não possuir vínculo com arrecadações.
  • Variável: valor_repassado